快递费报销项目怎么写

快递费用报销单怎么填写

需要快递公司开据发票,一般是定额发票。

1、报销就是把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。

2、报销凭证就是发生支出的各种票据。比如发票、行政收据等等。普通收据不能作为费用入账，只有事业单位开局的财政收据可以作为入账凭证。普通收据,即使加盖财务章，也不能作为费用。

3、报销费用的填制要求：

费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

将原始单据剪齐边角，正面朝上粘贴在报销单的反面左边。

用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容。

采购类经营费用，须凭有效的采购计划表和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。

4、报销单据的审核：

费用报销单据经手人签名，由各部门主管签字确认。

财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。

经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。

快递费已包含在“管理费–邮政或办公室费用”帐户中。 这是：

1、开票凭证摘要列：支付快递费用。

2、会计分录：

借款：管理费－邮费（或办公费）。

管理费用为期间费用，计入当期损益。

企业应当通过“行政费用”科目计算管理费用的发生和结转。 借款人在标的登记企业发生的管理费，应当在信用登记期末转入“当年利润”管理费。 结转后，应根据管理费的支出项目对账目进行详细核算。

做账报销快递费发票要附清单吗?

需要

税务稽查 只要有合法的发票就行

从一个财务审计的角度来说（通常 行政事业单位、国企、IPO、专项审计会查到）

这笔业务还需要 支出证明单 需要相关经手人,领导,会计,出纳等不相容的职责签字,出纳付钱后在这个单据上盖“付讫",以证明这笔款支付经过多级审批,能够有效的控制企业款项的支付 确保会计舞弊风险捡到最低

快递清单也需要（没清单谁知道这票是确实有这业务 还是自己搞来的票）

支付快递费如何做账?

首先判断支付快递费，是因销售需要，还是管理需要，因为在文件传输过程中产生的费用，应计入销售费用/管理费用。应根据快递回执做如下分录：

借：销售费用---运杂费（金额较大，运小件货物）

借：管理费用---快递费

贷：库存现金或银行存款

运费模板操作步骤及价格说明

发货注意事项：发快递时请务必核实是否可以派送，若不到请补差价及备注发邮政小包，不然因快递超区所产生的一律问题（包括发货及退回运费）及后果均由买家自行承担！运费差价说明：发邮政在以上运费模板中2区--6区需补加2元运费差价，没补差价一律发中通，若导致快递超区无法派送的后果自负。

快递费报销项目就写支付xx快递费，借，xx费用-快递费

贷，现金或者银行存款

如果您需要报销快递费用，可以按照以下步骤进行写作：

1. 报销单标题：在报销单的标题栏中，注明报销的内容，例如“快递费报销申请单”。

2. 报销人信息：在报销单中，注明报销人的姓名、部门、联系方式等基本信息。

3. 快递信息：在报销单中，注明快递的寄件人、收件人、寄送时间、快递公司、快递单号等相关信息。

4. 费用明细：在报销单中，注明快递费用的具体明细，包括费用金额、发票号码、发票日期等信息。

5. 报销金额：在报销单中，注明快递费用的总金额，并在报销单底部进行汇总。

6. 申请理由：在报销单中，注明快递费报销的申请理由，可以是在工作中需要进行快递寄送的情况，或者是在公务出差期间需要进行快递寄送的情况等。

7. 附加材料：在报销单中，附加必要的材料，如快递发票、快递单等。

8. 盖章签字：在报销单中，注明报销人的签字和所在部门的盖章，以及财务部门的审批人签字等。

需要注意的是，具体的快递费报销项目写作方式可能会因不同公司、不同部门而有所不同，建议您在编写报销单时，参考公司或部门的相关规定和要求，以确保报销单的准确性和合规性。