物资领用管理办法

为了规范物资材料、设备、备品备件等的领用管理程序,降低库存,以提高经济效益,特制定本制度。

一、适用范围

1、本制度所称物资指生产中所需的材料、固定资产、低值易耗品等所有物资。

2、本制度适用于物资计划申报、审核、批准、领用、费用结算。

二、管理机构和职责

1、设备科为物资管理工作的归口管理单位,主要负责各车间物资材料计划的申报、审核、批准、调拨等;技改、中修项目所需材料申报。

2、办公室负责各车间物资材料领用所需领料单的开取。

3、技术科负责各车间物资材料的'费用结算

三、物资领用程序

1、物资材料计划申报、审核、批准程序

①、各车间18日前向设备科上报每月材料计划。

②、设备根据上报的材料计划,并接合材料库存情况对各车间上报计划进行审核。

③、经审核无误后,输入nc系统进行审批程序。

2、物资领用程序

①、各车间根据本车间的物资所需,开“冶炼厂领料通知单”(以下简称通知单),写清品名、规格、单位、数量、用途及领用单位,并经车间主任签字。

②、领料人持通知单经厂长或副厂长审核签字。中修材料和技改材料还需设备副厂长审核签字。

③、办公室库管材料员根据领料人所持的通知单,审核无误后给予开具“安泰集团总公司领料单”。

④、领料人持“安泰集团总公司领料单”经厂长或副厂长签字后到物资公司领取。

⑤、库管材料员将当日开取的料单按编号逐一登记在“冶炼厂领料登记表”上。

⑥、如物资公司没有所领物资或其它原因,当日内需将此票交回厂办公室,加盖“作废”章,并登记。库管材料员将登记后的“冶炼厂领料通知单”和登记作废的料单一并交于技术科核算费用。

3、物资材料费用结算程序

①、逐日收集各车间通知单,将各车间领用物资材料进行分类统计。

②、根据nc系统中财务划出的价格对各车间物资材料的数量、用途、价格进行核对。

③、根据每月27日财务与计划部下发的物资材料汇总表,对各车间的月物资消耗进行核对,并对各车间的每月物资费用进行汇总。

④、依据绩效考核办法中各车间物资费用指标,对各车间进行考核。

一、入库和验收

（一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。

（二）工程维修部所用的光源电器、维修材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求。对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并安排补货。

（三）对于采购人员零星购回后直接交付使用的物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。核对无误后，开具《验收单》，再由相关部门相关人员办理领用手续。

（四）直接送货到各项目上的各类物料，由项目小区主任开具验收单，其中“品名”、“规格”、“送缴”、“实收”、“单价”、“金额”、“项目名称/领用部门”、“填单人”、“验收人”、“领用人”、“小区主任签名”各项内容应填具完备。

二、领用

（一）物品的领用严格按已核有效申购计划数量领用。突发事件和特殊情况例外。

（二）物品领用一律须填制规范《领料单》，领用部门的主管或领班必须清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。如出现手续不完全、项目不清楚，库管人员有权拒发。库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。

领用管理办法是指组织或机构为了规范和管理物资的领用行为而制定的一系列规定和措施。具体的办法可能会因不同的组织或机构而有所不同，但通常包括以下内容：

领用资格：规定了哪些人员有权进行物资领用，可能会根据职务、部门、岗位等进行限定。

领用程序：明确了物资领用的流程和步骤，包括填写领用申请、审批流程、领用单据的填写等。

领用数量和限制：规定了每次领用的数量限制，以及对某些特定物资的限制或配额。

领用时间和地点：确定了物资领用的时间和地点，以便组织和管理。

领用责任和监督：明确了领用人员的责任和义务，以及对领用行为的监督和检查机制。

违规处理：规定了对于违反领用管理办法的处理措施和处罚。

首先需要领用物资部门申请，领导同意并签字，到物资管理部门领用，要填领用料单，发料人签名，领用人签名，领用部门领导签名，发料人入账。