每年的9月20日，是全国爱牙日。作为中国特有的节日，爱牙日的由来主要与兰州地区的牙科医生--白成平有关。白成平在17岁的时候，就跟随美国口腔医学博士毛燮均学习牙医技术。此后，他便一直在兰州一家医院担任牙科医生。在50多年的牙医生涯中，他对人
全部3个回答 >科目余额表不平怎么办
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检查一下当期损益科目的登记，如果发现登记有错误，那就是导致不平的原因，自己需要马上纠正过来。
因为在财务软件记账，又没做结转的情况下确实不应该出现这个问题。在余额表不是手工编制的情况下，如果资产负债表平了，余额表却不平，那资产负债表中的期初未分配利润+本年净利润 肯定不等于表中的期末未分配利润。也就是说，错误与利润表中的内容相关，把利润表用电脑导出来自己核对一下就好。科目余额汇总表亦称“总账余额汇总表”，它是按照总账科目余额编制的。遵循下列公式：资产类科目：期末借方余额=期初借方余额+本期借方发生额-本期贷方发生额；负债及所有者权益类科目：期末贷方余额=期初贷方余额+本期贷方发生额-本期借方发生额。科目余额表不平原因有出记账凭证时，可能粗心大意，借贷方金额不相符，但借贷方合计数却人为相符；做T形账时，有的科目可能漏记几笔分录金额；做T形账时，T形账合计数可能计算错误；填写科目余额表时，由于不小心数字填写有误；填写科目余额表时，在计算合计数时可能计算错误。科目余额表是基本会计作帐表格，是各科目结余情况.把这表的余额填在资产负债表上和损溢表上,就出了报表。科目余额表在资产负债表里反应的是至本月末各资产负债的金额.在各明细分类帐中反应的是各明细帐户至本月末的最新金额.我们所申报的资产负债表是根据总分类帐各科目余额的最新数据申报的。
2024-01-04 17:01:39 -
解决方法：
1、检查科目余额表金额是否有录入错误，有的话就更改过来
2、如果科目余额表的金额和明细账都一样，那么久需要去检查明细账，查出哪里出错了再去更正。
2024-01-04 17:01:39 -
1. 仔细检查凭证：逐一检查之前的凭证，确保凭证的录入、分类、金额等信息没有错误。
2. 对比科目明细账：逐项对比科目明细账和科目余额表，核对各科目在明细账和余额表中的账目是否一致。注意检查每个科目的借方金额和贷方金额是否平衡。
3. 检查转账和核对：检查是否有遗漏或错误的转账记录，确保所有的借贷金额都正确地转移到相应的科目账户中。
4. 查询辅助账簿：如果有使用辅助账簿，如应收款项、应付款项等，需要对辅助账簿进行核对，确保辅助账簿和总账的数据一致。
5. 计算和调整差异：如果仍然存在科目余额表不平的情况，需要计算差异金额，并根据差异的性质和情况进行调整。可能需要进行一些重新核对、记账或纠正错误的操作。
6. 重审和复核：完成上述处理后，重新复核所有相关账目，确保科目余额表和明细账各项数据都一致。
2024-01-04 17:01:39
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