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供应商补差价怎样做账

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    冲3月份错入按原记录金额

    贷:应付账款(负数金额)

    再做正确的借:原材料(正确金额)

    如果是一般纳税人,发票是增值税专用发票,还要同步做应交税费--应交增值税--进项税金调整

    2023-12-24 02:00:00
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