传统财务模式下费用报销的流程

在传统财务模式下，费用报销的流程通常包括以下几个步骤：填写费用报销单：员工需要填写费用报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。

通常还需要附上相关的发票、收据等凭证。主管审批：填写完费用报销单后，员工需要将报销单提交给主管进行审批。主管会核对报销单上的信息，并根据公司政策和预算情况决定是否批准。财务审核：主管审批通过后，报销单会提交给财务部门进行审核。财务人员会仔细核对报销单上的信息和凭证，并确保符合公司的财务政策和规定。报销处理：一旦报销单通过财务审核，财务部门会进行报销处理。这包括将报销金额记录到公司的财务系统中，并准备相关的付款文件。付款发放：最后，财务部门会根据公司的付款周期和方式，将报销金额支付给员工。这可以是通过银行转账、支票或现金等方式进行。需要注意的是，不同公司可能会有略微不同的流程和要求。

此外，一些公司可能还会使用电子报销系统来简化和加速整个流程。以上是传统财务模式下费用报销的一般流程，具体操作可能会因公司而异。

出差人员填写费用报销单等。

你要把你出差时候的实际发生的费用情况，填写费用报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。提交费用报销单：出差人员将填好的费用报销单提交给所在部门的财务人员或行政人员。

（1）由员工自己填报出差的天数及费用表。

（2）由部门主管领导批阅签字盖章。

（3）由财务部门会计核准，（4）员工到现金出纳员那里取报销的费用。回答完毕。