用友u8预借差旅费怎么做凭证

在用友 U8 中，预借差旅费的凭证处理通常需要进行以下步骤：录入凭证信息：打开用友 U8 的财务管理模块，选择凭证录入功能。

在凭证录入界面中，选择借贷方科目和金额。对于预借差旅费，通常借方科目为其他应收款-员工借款，贷方科目为库存现金或银行存款。填写摘要和附件：在凭证录入界面中，填写凭证摘要，以说明该笔交易的具体内容。同时，可以上传相关的附件，如借款申请单、出差审批单等，以便后续查阅和审核。保存和审核凭证：完成凭证信息的录入后，点击保存按钮保存凭证。然后，根据公司的财务管理流程，将凭证提交给相应的审核人员进行审核。审核通过后，凭证将正式生效。后续处理：在员工出差结束后，需要进行差旅费的报销。在报销时，可以根据实际发生的费用填写报销凭证，并进行相应的科目借贷处理。报销凭证的借方科目通常为管理费用或销售费用等相关费用科目，贷方科目为其他应收款-员工借款，以冲销员工的借款。通过以上步骤，在用友 U8 中可以完成预借差旅费的凭证处理。这样可以准确记录借款和报销的过程，方便后续的财务核算和管理。具体的科目设置和凭证处理方式可能会根据公司的财务管理要求有所不同，建议根据实际情况进行相应的调整。

在用友 U8 中，预借差旅费的凭证处理方式如下：打开用友 U8 财务软件，进入凭证录入界面。选择凭证类型为“付款凭证”。在凭证日期处填写预借差旅费的日期。在摘要栏中填写“预借差旅费”。在借方科目栏中选择“其他应收款”科目，并在明细科目中选择“员工借款”。在贷方科目栏中选择“库存现金”科目。在金额栏中填写预借的差旅费金额。点击“保存”按钮，保存凭证。审核凭证：凭证录入完成后，需要进行审核。选择需要审核的凭证，点击“审核”按钮，完成审核操作。记账：审核通过的凭证可以进行记账操作。选择需要记账的凭证，点击“记账”按钮，完成记账操作。这样，预借差旅费的凭证就处理完成了。在员工报销差旅费时，需要根据实际报销金额进行相应的账务处理，如核销员工借款、记录费用等。需要注意的是，以上内容仅供参考，具体的操作可能因用友 U8 的版本和企业的实际情况而有所不同。在进行凭证处理时，建议参考相关的财务制度和会计准则，并咨询专业的财务人员。